2015年度市级部门决算公开

目 录

第一部分 焦作市凤凰山陵园管里处

概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分焦作市凤凰山陵园管里处2015 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 焦作市凤凰山陵园管里处2015 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

焦作市凤凰山陵园管理处概况

一、基本情况

（一）机构设置、职能

  市凤凰山陵园隶属于焦作市民政局，机构规格为科级，是自收自支事业单位，下设7个班组。主要职责是负责我市城区居民的骨灰安葬和公墓的修缮、绿化、管理等工作。

（二）人员构成情况

   市凤凰山陵园现有职工43人，其中：事业编制15人，外聘人员28人。

第二部分

焦作市凤凰山陵园管理处2015年度部门决算表

见附件1、附件2、附件3

第三部分

2015 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

焦作市凤凰山陵园管理处2015年收入总计 1055 万元，支出总计 1055 万元，与2014年相比，收入减少42.87 万元，支出减少52.32万元，分别下降3.9 %和4.72%。主要原因：由于周边非法公墓不断发展壮大，影响我单位正常销售工作。

二、收入决算情况说明

焦作市凤凰山陵园管理处本年收入合计1055万元，其中：财政拨款收入1055万元。

三、支出决算情况说明

焦作市凤凰山陵园管理处本年支出合计1055万元，其中：基本支出139.97万元，占13.27 %；项目支出915.03万元,占86.73 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

焦作市凤凰山陵园管理处2015年收入总计 1055 万元，支出总计 1055 万元，与2014年相比，收入减少42.87 万元，支出减少52.32万元，分别下降3.9 %和4.72%。主要原因：由于周边非法公墓不断发展壮大，影响我单位正常销售工作。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

焦作市凤凰山陵园管理处本年支出合计1055万元，其中：基本支出139.97万元，占13.27 %；项目支出915.03万元,占86.73 %

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

焦作市凤凰山陵园管理处2015年一般公共预算财政拨款基本支出139.97 万元，其中：人员经费 132.39 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利 支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出；公用经费7.58 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

焦作市凤凰山陵园管理处2015 年“三公”经费财政拨款支出预算为24.5万元，支出决算为14.43 万元，完成预算的58.9 %，，主要原因：我单位严格按照党中央的八项规定要求，能少支的不多支，能不支的绝对不支。2015年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2014 年减少4.43 万元，下降23.49  %，主要原因：同上。具体支出情况如下：

（一）公务接待费

 无。    

（二）公务用车购置及运行费

2015年我单位公车运行费为14.43 万元，完成预算的72.15   %，其中公务用车运行维护费 14.43 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

决算数小于年初预算数的主要原因：一是客户较2014年有所减少。二是本着节约原则，尽量将客户集中统一选墓。三是行政人员办公能趁车的就不单独要车。

决算数比 2014 年减少4.43 万元，下降23.49 %，主要原因：同上。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

无。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

焦作市凤凰山陵园管理处2015年机关运行经费支出7.58万元，比 2014年下降22.34 %，主要原因：厉行节约，严格控制。

（二）政府采购支出情况。

焦作市凤凰山陵园管理处2015 年政府采购支出总额443.34 万元，其中：政府采购货物支出0.26 万元，政府采购工程支出14.44 万元，政府采购服务支出428.64 万元。

（三）国有资产占用情况。

截至 2015 年 12 月 31 日，焦作市凤凰山陵园管理处共有车辆 4 辆，其中，一般公务用车 4 辆。