2016年度焦作市凤凰山陵园管理处部门决算公开

目 录

第一部分 焦作市凤凰山陵园管理处2016年度部门决算表

概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 焦作市凤凰山陵园管理处2016 年度部门决算表

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 焦作市凤凰山陵园管理处2016 年度部门决算情况说明 

第四部分 名词解释

第一部分

焦作市凤凰山陵园管理处概况

焦作市凤凰山陵园管理处主要职责

一、机构设置、职能

  焦作市凤凰山陵园隶属于焦作市民政局，机构规格为科级，是自收自支事业单位，下设7个班组。主要职责是负责我市城区居民的骨灰安葬和公墓的修缮、绿化、管理等工作。

二、人员构成情况

   焦作市凤凰山陵园现有职工41人，其中：事业编制15人，外聘人员26人。

第二部分

焦作市凤凰山陵园管理处2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表 （报表另附）

二、收入决算表 （报表另附）

三、支出决算表（报表另附）

四、财政拨款收入支出决算总表 （报表另附）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 （报表另附）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（报表另附） 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（报表另附） 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（报表另附）

第三部分

焦作市凤凰山陵园管理处2016年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

焦作市凤凰山陵园管理处2016年收入总计1079.76万元，支出总计1069.76万元，与2015年相比，收入增加24.76万元，支出增加14.76万元，分别增长2.35%和1.4%。主要原因：我单位销售的是墓穴这种特殊商品，为了完成预算收入任务，我单位加大宣传力度，提高服务标准，在周边非法公墓不断发展壮大的不利环境下，收入仍比2015年有所增加。

二、收入决算情况说明

焦作市凤凰山陵园管理处2016年收入合计1079.76万元，其中：财政拨款收入1079.76万元。

三、支出决算情况说明

焦作市凤凰山陵园管理处2016年支出合计1069.76万元，其中：基本支出155.45万元，占14.53%；项目支出914.31万元， 占85.47%，经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

焦作市凤凰山陵园管理处2016年收入总计1079.76万元，支出总计1069.76万元，与2015年相比，收入增加24.76万元，支出增加14.76万元，分别增长2.35%和1.4%。主要原因同上，年末结转和结余10万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

焦作市凤凰山陵园管理处2016 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为1260万元，支出决算为1069.76万元，完成年初预算的84.9%。其中：基本支出155.45万元，占14.53%；项目支出914.31万元，占85.47%，经营支出0万元，占0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

焦作市凤凰山陵园管理处2016年一般公共预算财政拨款基本支出155.45万元，其中：人员经费146.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利 支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出；公用经费9.02万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务 支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

焦作市凤凰山陵园管理处2016年“三公”经费财政拨款支出预算为16万元，支出决算为9.62万元，完成预算的60.13%。 2016年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年减少4.81万元，下降33.33%。主要原因：一是我单位严格按照党中央八项规定的要求，合理压缩“三公”经费支出。二是本着节约原则，尽量将客户集中统一上山选墓。三是从严控制公务用车，行政人员办公能趁车的就不单独要车。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费

该项没有支出。

（二）公务用车购置及运行费                            

2016年公务用车购置及运行费9.62万元，完成预算的60.13%，其中：公务用车购置费0万元，购置0辆车；公务用车运行维护费 9.62万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

决算数小于年初预算数，主要原因同上。

决算数比 2015 年减少4.81万元，下降33.33%，主要原因同上（三）公务接待费

该项没有支出。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

该项没有支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

焦作市凤凰山陵园管理处2016年机关运行经费支出9.02万元，比 2015年增长18.99%，主要原因：较2015年度，公车运行经费项目支出较多。

（二）国有资产占用情况。

截至 2016年 12 月 31 日，焦作市凤凰山陵园管理处共有车辆4辆，其中，一般公务用车4辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0  辆，其他用车0辆；单位价值 200万元以上大型设备0台（套）。